Аналитика плана 2026

План на 2026 — 327,7 млн ₽ (+24,2% к факту 2025, +40,4% к 2024). Это самый амбициозный план за историю: в 2023–2025 рост был +0–13% в год, а здесь +24%.

⚠ Главное противоречие — «Разовая продажа»: план 50 млн ₽ при факте 2025 всего 8,7 млн (×5,7 рост). Притом факт 2024 был 20,2 млн, а 2023 — 30,9 млн, т.е. сегмент падал два года подряд. План 50 млн выше любого исторического значения. Зависит от 4 крупных сделок: Моспроект-3 (9М), Музей Виктория (8М), МОЭСК (5М), Запорожская АЭС (4М) — ни одна не имеет истории продаж.

⚠ Газпромнефть-ИТО: запланирован убыток −30 млн ₽ (!) — единственный проект с отрицательным планом. В 2025 убыток был −18 млн. Этот проект один съедает 9% от общего плана. Если его исключить, план по аутсорсингу = 228 млн вместо 197,8.

Концентрация рисков: топ-5 проектов = 81 млн (41% аутсорсинга). ГБУЗ Демихова (9,7М факт 2025) и Вороновское (12,9М) поставлены в план с 0 — проекты закрыты? Потеря ~22 млн выручки.

Позитив: Дими-Дос растёт экспоненциально (370К→5,4М→16,3М план). ВСЕГЕИ стабильно крупный (8,6М факт → 14,1М план). Продажа техники ×9,4 (1,3М→12М) — возможно есть конкретные контракты.

8 проектов «Проверить прогноз» (~62 млн суммарно): ВСЕГЕИ, Дими-Дос, Гринатом (−11М в 2024 → +8,7М в 2025 → план 6,7М — крайне волатилен), Зарубежнефть, ИЭРТ (факт 2025: 6,2М, план 6М — почему снижение при стабильном проекте?).

Рекомендации: 1) Обосновать разовые продажи 50М — есть ли подписанные контракты? 2) Решить по Газпромнефть-ИТО — зачем планировать убыток? 3) Проверить статус ГБУЗ Демихова и Вороновское. 4) Каскадировать план на отделы и менеджеров. Данные: «Планы по компани на 2026 год.xlsm».